Счет-фактура на аванс от подрядчика

Добрый день. Предприятие на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.53). Сотруднику выдавались деньги под отчет несколько раз. Сотрудник перевел подрядчику сумму одним платежом, которую получил в разные дни от нашей организации. Подрядчик выставил одну счет-фактуру на аванс на всю сумму. Как внести данную счет-фактуру на аванс в программу, если в строке "документ-основание" в счет-фактуре на аванс подкрепляется только один документ?